NetherBridge Partners помогает владельцам Dutch BV, иностранным учредителям, малому и среднему бизнесу, а также международным компаниям с налоговым сопровождением в Нидерландах: корпоративный налог, регистрация НДС, декларации по НДС, налог на дивиденды, налоговая отчетность и коммуникация с нидерландской налоговой службой.
Мы рассматриваем налоги вместе с бухгалтерским учетом, годовой отчетностью, регистрацией компании и корпоративным администрированием. Это помогает выстроить понятный процесс для деклараций, сроков, документов и финансовой отчетности вашей нидерландской компании.
Налоговое сопровождение компании в Нидерландах обычно включает корпоративный налог, проверку статуса НДС, подготовку деклараций по НДС, вопросы налога на дивиденды, координацию payroll tax при наличии сотрудников и практическую коммуникацию с нидерландской налоговой службой. Для Dutch BV налоговая отчетность работает лучше, когда бухгалтерия, счета, годовая отчетность и сроки подачи деклараций ведутся вместе.
Практический обзор налоговых обязательств, которые чаще всего важны для иностранных учредителей, владельцев Dutch BV и международных компаний.
| Тема | Что важно знать |
|---|---|
| Корпоративный налог | Нидерландские компании с налогооблагаемой прибылью могут быть обязаны подавать декларацию по корпоративному налогу. Расчет должен опираться на корректную бухгалтерию, годовую отчетность и документы на конец финансового года. |
| Ставки корпоративного налога в 2026 году | В 2026 году ставка корпоративного налога в Нидерландах составляет 19% для налогооблагаемой суммы до 200 000 EUR и 25,8% для суммы выше этого порога. Ставки могут меняться, поэтому их нужно проверять перед подачей декларации или налоговым планированием. |
| Регистрация НДС | После регистрации в KVK нидерландская налоговая служба оценивает, считается ли компания предпринимателем для целей НДС. Иностранным компаниям, которые ведут деятельность в Нидерландах, в отдельных случаях может потребоваться прямая регистрация НДС. |
| Ставки НДС | В Нидерландах применяются ставки НДС 21%, 9% и 0%. Правильная ставка зависит от товара, услуги, освобождения от НДС и типа операции. |
| НДС-номер | У компании может быть НДС-идентификационный номер для клиентов и поставщиков, а также налоговый номер для переписки с нидерландской налоговой службой. |
| Налог на дивиденды | Если Dutch BV распределяет прибыль акционерам, необходимо проверить налог на дивиденды. Иностранные акционеры, налоговые соглашения и холдинговая структура могут влиять на анализ. |
| Payroll tax | Если у компании есть сотрудники или обязательства по зарплате директора, payroll tax и payroll administration нужно координировать с бухгалтерией и общей налоговой отчетностью. |
| Иностранные владельцы | Компания с иностранными акционерами или директорами все равно должна вести нидерландские записи, соблюдать местные налоговые обязательства и своевременно реагировать на официальные письма. |
Официальные источники: Government.nl — corporate income tax, Business.gov.nl — VAT rates, Business.gov.nl — VAT numbers.
NetherBridge Partners предоставляет практическое налоговое сопровождение нидерландских компаний. Если структура, сделки или международная позиция требуют более глубокой оценки, мы можем координировать работу со специализированными налоговыми консультантами.
Координация годовой декларации по корпоративному налогу, проверка налогооблагаемой прибыли, запрос документов на конец года, follow-up по налоговым оценкам и связь с бухгалтерией.
Проверка необходимости регистрации НДС, поддержка с НДС-номером, подготовка деклараций по НДС, корректировки при необходимости и проверка счетов, reverse charge и операций в ЕС.
Поддержка с отчетностью по intra-Community transactions, если компания продает товары или услуги VAT-registered клиентам в других странах ЕС.
Проверка и координация налога на дивиденды при распределении прибыли, особенно если есть иностранные акционеры, холдинговые компании или вопросы по налоговым соглашениям.
Координация специализированной поддержки по структурам, transfer pricing, международному налогообложению, payroll tax и cross-border transactions.
Контроль сроков, запрос документов, подготовка деклараций и планирование следующих периодов, чтобы налоговые обязательства не решались только в последний момент.
Корпоративный налог является одним из ключевых годовых обязательств для многих Dutch BV. Налогооблагаемая прибыль компании должна рассчитываться на основе надежной бухгалтерии, годовых данных, annual accounts и подтверждающих документов.
NetherBridge Partners помогает координировать практический процесс: сбор информации, проверку бухгалтерских данных, подготовку декларации, отслеживание налоговых оценок и коммуникацию с консультантами или органами, если это необходимо.
Налоговая позиция может зависеть от структуры компании, бизнес-модели, состава акционеров, cross-border payments, убытков, внутригрупповых операций и предыдущих деклараций. Эта страница является обзором услуги, а не индивидуальной налоговой консультацией.
НДС — одно из самых важных периодических налоговых обязательств для компаний, работающих в Нидерландах. Компании может потребоваться НДС-номер, корректные настройки счетов, подготовка деклараций по НДС, отчетность по операциям в ЕС и правильный учет входящего и исходящего НДС.
Для новых компаний НДС-позиция обычно оценивается после регистрации в KVK. Для иностранных компаний прямая регистрация НДС может потребоваться, если бизнес имеет нидерландские НДС-обязательства без местной BV или филиала.
Конкретные декларации и обязанности зависят от юридической структуры, деятельности, сотрудников, акционеров, потоков операций и того, входит ли компания в международную группу.
| Обязательство | Когда может быть актуально | Поддержка |
|---|---|---|
| Корпоративный налог | Если нидерландская компания имеет налогооблагаемую прибыль или обязана подать декларацию по CIT. | Координация годовой декларации, проверка цифр и follow-up по налоговым оценкам. |
| Декларации по НДС | Если бизнес является предпринимателем для целей НДС или имеет НДС-обязательства в Нидерландах. | Подготовка деклараций по НДС, проверка документов, корректировки и контроль сроков. |
| ICP declarations | Если компания поставляет определенные товары или услуги VAT-registered клиентам в других странах ЕС. | Проверка операций внутри ЕС и поддержка с ICP-отчетностью на основе бухгалтерии. |
| Налог на дивиденды | Если Dutch BV распределяет прибыль акционерам. | Проверка dividend tax, координация декларации и specialist advice по налоговым соглашениям, если это нужно. |
| Payroll tax | Если у компании есть сотрудники или обязательства по зарплате директора. | Координация payroll tax с payroll administration и бухгалтерскими записями. |
| Cross-border tax review | Если есть иностранные акционеры, внутригрупповые платежи, management fees, кредиты или transfer pricing. | Выявление практических налоговых вопросов и координация со специализированными консультантами при необходимости. |
Мы выстраиваем процесс понятно и практически — как для новой компании, так и для бизнеса, у которого уже есть активная бухгалтерия в Нидерландах.
Проверяем юридическую структуру, акционеров, бизнес-деятельность, НДС-позицию, сотрудников и текущую бухгалтерию.
Определяем, какие декларации могут применяться: CIT, НДС, ICP, налог на дивиденды или payroll-related obligations.
Собираем бухгалтерские записи, счета, банковскую информацию, payroll data, решения акционеров и данные на конец периода.
Координируем подготовку, проверку, подачу и follow-up по согласованным налоговым декларациям.
Помогаем проверять налоговые оценки, платежные уведомления, позиции по возвратам и вопросы от налоговой службы.
Улучшаем календарь подачи деклараций, workflow по документам и налоговые planning points на следующий месяц, квартал или финансовый год.
Отправьте структуру компании, описание деятельности, текущую ситуацию с бухгалтерией и налоговые вопросы. NetherBridge Partners поможет определить объем работы, нужные документы и следующие шаги.
Многие нидерландские компании принадлежат иностранным учредителям, иностранным материнским компаниям или управляются директорами, проживающими за пределами Нидерландов. Это может усложнять налоговую отчетность, потому что нидерландские декларации нужно согласовывать с международной структурой владения, внутригрупповыми платежами, group reporting и вопросами substance.
NetherBridge Partners поддерживает такие компании с практической координацией налогов и бухгалтерии, чтобы акционеры, директора и зарубежные финансовые команды понимали, какие декларации нужны, когда требуются документы и какие вопросы стоит вынести на специализированную налоговую консультацию.
Мы не просто помогаем с декларациями. Мы связываем налоговое сопровождение с бухгалтерией, структурой компании, годовой отчетностью и текущим корпоративным администрированием.
Налоги, бухгалтерия, регистрация компании, payroll coordination и корпоративная поддержка могут быть организованы через одного консультативного партнера.
Мы поддерживаем структуры с иностранными физическими акционерами, иностранными материнскими компаниями, non-resident directors, холдингами и cross-border reporting.
Налоговая позиция рассматривается вместе с НДС, корпоративным налогом, бухгалтерией, annual accounts, payroll и сроками подачи деклараций.
NetherBridge Partners поддерживает компании по всей стране через цифровую координацию и практическую коммуникацию. Мы можем помогать бизнесу в Амстердаме, Роттердаме, Лейдене, Гааге, Утрехте, Эйндховене и других деловых регионах Нидерландов.
Налоговое и бухгалтерское сопровождение международных компаний, Dutch BV, холдинговых структур и сервисных компаний, работающих через Амстердам.
Поддержка по НДС, корпоративному налогу и бухгалтерии для торговых компаний, SMEs, сервисных бизнесов и международно активных компаний в Роттердаме.
Удаленное налоговое сопровождение Dutch BV с директорами, акционерами, финансовыми командами или консультантами в Нидерландах или за рубежом.
В большинстве случаев Dutch BV требуется регулярная бухгалтерия, проверка НДС-позиции, годовая отчетность и координация корпоративного налога. В зависимости от деятельности также могут быть актуальны payroll tax, налог на дивиденды, ICP-отчетность или другие декларации.
Налоговое сопровождение может включать декларацию по корпоративному налогу, декларации по НДС, ICP declarations, поддержку по налогу на дивиденды, payroll tax coordination, проверку налоговых оценок и коммуникацию с нидерландской налоговой службой.
Это процесс расчета налогооблагаемой прибыли на основе бухгалтерии, подготовки и подачи годовой декларации по корпоративному налогу, проверки корректировок и follow-up по налоговым оценкам или вопросам от налоговой службы.
Стандартный срок зависит от финансового года компании и наличия продления. На практике многие компании работают через налоговый календарь и extension process. Точную дату для конкретной компании нужно проверять до наступления срока.
Не всегда автоматически. После регистрации в KVK нидерландская налоговая служба оценивает, является ли компания предпринимателем для целей НДС. Если компания обязана быть зарегистрирована для НДС, она получает соответствующие данные. Иностранным компаниям, ведущим деятельность в Нидерландах, может потребоваться прямая регистрация.
Да. NetherBridge Partners может поддерживать подготовку деклараций по НДС, проверку НДС-администрирования, ICP declarations, корректировки при необходимости и согласование деклараций с бухгалтерскими записями.
Корпоративный налог рассчитывается с налогооблагаемой прибыли компании. НДС — это налог с оборота, который применяется к поставкам товаров и услуг. В зависимости от деятельности Dutch BV может иметь обязательства по обоим налогам.
Часто да, но у компании должны быть корректные нидерландские записи, своевременные декларации, надежный сбор документов и понятная официальная коммуникация. Иностранным акционерам и директорам также стоит оценить substance, банковские вопросы, НДС и cross-border tax matters.
Да. Мы можем проверить ситуацию, определить, какие декларации или уведомления открыты, помочь собрать документы и координировать практические шаги. Результат зависит от фактов, типа декларации и реакции нидерландской налоговой службы.
NetherBridge Partners предоставляет поддержку по налоговому сопровождению и координирует налоговые консультации при необходимости. Для сложных тем, таких как transfer pricing, restructuring, treaty analysis или international tax planning, может потребоваться специализированная консультация.
Да. Для многих компаний это наиболее практичный подход. Налоговые декларации зависят от качества бухгалтерии, annual accounts, счетов, payroll records и year-end information. Совместное ведение бухгалтерии и налогов снижает разрывы между учетом и отчетностью.
Стоимость зависит от структуры компании, объема операций, НДС-позиции, количества деклараций, качества текущих записей и необходимости специализированной налоговой консультации. NetherBridge Partners готовит индивидуальное предложение после оценки объема работы.
NetherBridge Partners помогает иностранным учредителям, Dutch BV, SMEs и международным компаниям с налоговым сопровождением, декларациями по НДС, корпоративным налогом и отчетностью, связанной с бухгалтерией.
NetherBridge Partners специализируется на поддержке предпринимателей при регистрации нидерландской компании с ограниченной ответственностью (BV), а также предоставляет бухгалтерские, юридические, налоговые и консультационные услуги в Нидерландах.
